Data pagamento : 01/10/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 100,00 | 2626 | 444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES |
| Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM ACOMPANHANTES TRANSPORTANDO PACIENTE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 2626/2
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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